新疆交通通信信息中心2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆交通通信信息中心主要职责:按照有关规定,接受授权或委托承担全区交通系统通信网络的规划、建设、运营、维护等工作;拟定全区交通系统信息化建设长远规划和年度计划,并组织实施;具体承担自治区交通厅机关和直属单位的信息化建设工作。
二、机构设置及人员情况
新疆交通通信信息中心是县(处)级单位,内设行政管理科、信息化业务科、网络运营科、电子政务科共4个科室,核定事业编制35名,领导职数3名,专业技术人员比例75%以上,经费实行全额预算管理。
新疆交通通信信息中心2019年度实有人数37人,其中:在职人数30人,退休人数7人。
从部门决算单位构成看,新疆交通通信信息中心部门决算包括:新疆交通通信信息中心决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入4197.39万元,与上年相比,减少849.98万元,降低16.84%。主要原因是:人员结构变化使得2019年比2018年的基本支出收入减少;项目支出,除了日常例行维护项目外,中心2018年新增3个信息化建设项目,当年收到较多财政拨款,2019年收到项目后续拨款。
2019年度本年支出3868.90万元,与上年相比,减少752.87万元,降低16.29%,主要原因是:人员结构变化使得2019年比2018年的基本支出减少, 2019项目支出比2018年项目支出减少,二者使得2019年支出比2018年支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入4197.39万元,其中:财政拨款收入4195.26万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.13万元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3868.90万元,其中:基本支出484.87万元,占12.54%;项目支出3384.03万元,占87.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4195.26万元,与上年相比,减少852.11万元,降低16.89%。主要原因是:人员结构变化使得2019年比2018年的基本支出收入减少;项目支出,2019年继续承建2018年新增的3个信息化建设项目,收到的拨款较2018年少。
2019年度财政拨款支出3868.90万元,与上年相比,减少752.87万元,降低16.29%;主要原因是:人员结构变化使得2019年比2018年的基本支出减少, 2019项目支出比2018年项目支出减少,二者使得2019年支出比2018年支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4328.69万元,决算数4844.69万元,预决算差异率11.92%,主要原因:收到部补助的项目资金520万元,养老金缴存比例降低调减4万元。财政拨款支出年初预算数4328.69万元,决算数3868.9万元,预决算差异率10.63%,主要原因:个别项目因使用方机构变动,项目滞后导致未能及时支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3764.84万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.61万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55万元;
2080599 其他行政事业单位离退休支出 9.28万元;
2140109 交通运输信息化建设 1188.80万元;
2140199 其他公路水路运输支出 2001.61万元;
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出520万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出484.88万元,其中:
人员经费470.88万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.9万元,比上年增加0.03万元,增长1.61%,主要原因是油价上涨。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,占100%,比上年增加0.03万元,增长1.61%,主要原因是油价上涨;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费1.9万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油与维修保养。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元,开支内容:无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元,决算数1.9万元,预决算差异率56.63%,主要原因是:使用人数减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年本单位无因公出国(境);公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年本单位无购置公务用车;公务用车运行费预算数4万元,决算数1.9万元,预决算差异率56.63%,主要原因是:使用人数减少;公务接待费预算数0.38万元,决算数0万元,预决算差异率100%,主要原因是:2019年本单位无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少239.17万元,降低100%,主要原因是:2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出104.07万元。与上年相比,减少31.03万元减少22.97%,主要原因是:2018年项目支出结转资金,2019年继续使用。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
新疆交通通信信息中心2019年度日常公用经费14万元,比上年减少4.67万元,降低25.02%,主要原因是厉行节约。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额616.15万元,其中:政府采购货物支出549.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.33万元。
授予中小企业合同金额586.35万元,占政府采购支出总额的95.16%,其中:授予小微企业合同金额205.13万元,占政府采购支出总额的33.29%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,单位共有车辆4辆,价值294.17万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金3634.11万元。预算绩效管理取得的成效:一是保证厅交通专网正常运转、厅视频会议系统的畅通、厅网络运行稳定、提升厅网络安全,降低事故发生率,大大提升了工作效率;二是保证全疆交通财务系统、厅OA系统等正常使用,厅政府网站安全运行;三是提高了交通运输服务。发现的问题及原因:一是在“12328”电话服务过程中,某些反馈的问题“12328”服务中心没有处理的权限,转递给其他部门解决相关问题,造成处理问题时间延长,中心年度运维服务的质量需进一步提升;二是信息化建设管理的机制不健全,信息化专业人员配备不足。下一步改进措施:一是针对“12328”电话服务,需加强厅系统各级部门之间的联动协调,做到及时反馈处理;加强通信系统保障能力,提高用户满意度。二是完善管理机制,明确责任,提高工作质量和效率,加强项目的质量、进度和费用的控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2019年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
“12328”运维费 |
||||||||||||
主管部门 |
交通运输厅 |
实施单位 |
交通通信信息中心 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
155 |
155 |
155 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
155 |
155 |
155 |
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
“12328”电话为交通运输行业统一的社会公益性服务监督电话,主要功能包括交通运输行业服务监督、投诉举报、咨询服务等,业务领域主要覆盖道路运输、公路、水路等行业。 服务提供商按要求运营“12328”呼叫中心,根据需求对建设、开发、联网运行的“12328”系统平台和坐席进行维护、提供话务人员的招聘、管理和培训服务以及基础性通用软件个性化应用的二次开发、其它受理渠道开通和人员成本的管控等服务。 |
2019年受理12328交通运输服务监督电话166016起。按照类型划分,投诉举报类22370起,信息咨询类139136起,意见建议类4510起,分别占比13.47%、83.81%、2.72%。同时协助主管单位推进建设地州三级平台,各地州三级联网工作中喀什地区已完成三级联网的建设;伊犁哈萨克自治州网络专线已调试通;阿克苏地区、阿勒泰地区三级联网业务合同已签,其他地州工作正在进行中。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
业务受理数量 |
>10万次 |
16.6万 |
12.5 |
11 |
因取消省界收费站推广ETC业务导致话务量有较大的上涨,2020年系统稳定后预计话务量会有下落 |
||||||
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||
时效指标 |
系统响应时间 |
7天*24小时 |
7*24小时 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||
成本指标 |
不超过项目的预算成本155万 |
<=155万 |
155万 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||
效益指标(30%) |
经济效益 指标 |
提高成本利润率 |
提高5% |
7% |
15 |
15 |
|
||||||
社会效益 指标 |
受理咨询投诉并反馈相关部门进行处理 |
及时 |
80% |
15 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
>90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
100 |
93.5 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||
项目名称 |
交通运输系统政府会计制度财务管理系统建设项目 |
|||||||||||
主管部门 |
新疆维吾尔自治区交通运输厅 |
实施单位 |
新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
282.53 |
282.53 |
282.53 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
282.53 |
282.53 |
282.53 |
— |
100% |
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
建设一套既适应政府会计制度政策改革的要求又满足交通运输系统各单位内控管理信息化落地的政府会计制度财务管理系统,保证厅本级单位及四大局共计92家预算单位和我厅公路局下属的96家分局,及时准确完成政府会计新旧制度顺利衔接、平稳过渡,确保政府会计制度信息系统及时顺利上线运行。 |
完成了厅本级单位及四大局共计92家预算单位和厅公路局下属的96家分局政府会计制度财务管理信息化落地工作,系统平台同时可以满足交通运输系统各单位财务内控管理信息化有序推进,新旧会计制度的顺利衔接和平稳过渡,促进了新制度的有效贯彻实施,确保了单位的会计信息系统满足了政府会计制度改革的需要。 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
项目的服务人数 |
1000 |
1026 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
质量指标 |
项目验收合格率 |
>=95% |
90% |
12.5 |
10 |
网上报销系统尚未全面使用 |
||||||
时效指标 |
服务的响应时间 |
7*24小时 |
7*24小时 |
12.5 |
12.5 |
|
||||||
成本指标 |
不超过项目的预算 |
<=282.53万元 |
=282.53万元 |
12.5 |
12.5 |
|
||||||
效益指标(30%) |
经济效益 指标 |
为交通厅系统省了大量纸张减轻财务人员劳动强度节省工作成本 |
长期有效 |
90% |
15 |
13 |
按用户要求继续优化系统,提升交通系统财务管理,发挥更大的经济效益 |
|||||
社会效益 指标 |
提高了厅属各预算单位财务人员的工作效率 |
效果显著 |
85% |
15 |
13 |
优化系统功能,加强易用性简洁性的推广应用 |
||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
>=95% |
90% |
10 |
8 |
提升服务时效性,准确性 |
|||||
总分 |
100 |
91.5 |
|
项目支出绩效自评表 (2019年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
交通基础设施建设资金(三) |
||||||||||||
主管部门 |
交通运输厅 |
实施单位 |
交通通信信息中心 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
2070 |
2070 |
1831.43 |
10 |
88.48% |
8.8 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
2070 |
2070 |
1831.43 |
— |
88.48% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
落实“十三五”新疆交通信息化建设发展规划为统领,以建设新疆交通信息化指挥平台、信用信息管理系统和综合执法管理系统等重大项目为契机,以应用开发促基础建设,以平台构建抓数据治理,系统推进新疆交通信息化基础、数据、平台、应用全方位建设。执法项目实现全疆各级执法门类信息化系统管理全覆盖;配置多种智能化执法终端。完成执法业务系统应用软件的开发。信用项目:首先完成开发系统的数据采集与归集功能,形成自治区交通运输信用数据资源;实现自治区交通运输信用信息的对外公示与查询。指挥平台项目:首先搭建数据中心服务中心的框架,形成一个完善的综合交通运输大数据中心。其次建设两个支撑平台:云平台和交通地理信息服务平台,最后构建交通运输综合指挥平台。 |
目前三个项目已按合同要求与制定的实施计划,保质保量完成了本年度项目实施任务及资金使用,新疆交通运输信息化指挥平台:1.基于克拉玛依华为交通专属云的新疆交通数据中心基本建成并已投入运行;2.新疆交通数据服务平台和交通地理信息服务平台基本建成并已实现数据交换;交通运输信用信息网站已完成建设,信用信息标准规范体系及运营保障体系已完成建设,各业务信息系统已完成建设。执法项目面向“放管服”改革的“一张网”系统模块已实现与自治区统一平台对接,面向“综合执法改革”的非现场治超系统模块已完成建设正式投入试运行。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
使用人数 |
3500人 |
3500人 |
5 |
5 |
无 |
||||||
使用单位个数 |
220个 |
220个 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
质量指标 |
资金使用合规性 |
是 |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
项目验收合格率 |
100% |
95% |
10 |
9.5 |
终验未完成 |
||||||||
时效指标 |
按期完成投资 |
100% |
95% |
10 |
9.5 |
终验未完成 |
|||||||
成本指标 |
成本合格率 |
100% |
95% |
10 |
9.5 |
终验未完成 |
|||||||
效益指标(30%) |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
90% |
88% |
5 |
4.9 |
终验未完成 |
||||||
社会效益 指标 |
便捷工作效率水平 |
90% |
88% |
5 |
4.9 |
终验未完成 |
|||||||
基本公共服务水平 |
提升 |
85% |
5 |
5 |
无 |
||||||||
生态效益 指标 |
符合绿色环保低碳要求 |
100% |
95% |
5 |
4.8 |
终验未完成 |
|||||||
可持续影响指标 |
适应未来一定时期内交通运输执法业务工作的需求 |
100% |
95% |
10 |
9.5 |
终验未完成 |
|||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
无 |
||||||
总分 |
100 |
95.6 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||||||
项目名称 |
通信信息运营维护费 |
|||||||||||||||||||
主管部门 |
交通运输厅 |
实施单位 |
交通通信信息中心 |
|||||||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
年度资金总额 |
245.32 |
245.32 |
245.32 |
10 |
100% |
|
||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
245.32 |
245.32 |
245.32 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
一、交通厅网站维护费:确保网站正常运行,及时更新向社会公众提供更多信息及服务内容。 二、厅办公OA系统运维费:确保系统稳定运行,实现OA系统移动办公。 三、交通专网维护费:保障厅办公、专网、视频会议的的线路畅通,三局两院电话设备及线路的正常运行,以及厅22楼机房的全部空调及机房电源正常使用。 四、视频会议系统运维费:保障交通系统每年约70场视频会议正常召开。 五、机房硬件设备及机关终端外设维护费:1.保证厅机关所有终端外设正常使用。2.主要包括交通运输厅安全设备日常管理。3.新疆交通运输厅数据库集群系统运维服务项目的服务内容主要是数据库集群系统的日常管理。 |
一、完成了年度厅网站的维护任务。 二、保证了OA系统正常稳定运行。 三、保障了厅办公网络的正常使用,各条专线确保了视频会议及各系统之间的专项传输通常。三局两院电话及22楼机房设备正常运行。 四、2019年保障了交通运输系统143场会议的正常召开,对机房服务器集群设备、数据库系统以及厅机关所有终端外设均圆满完成了日常管理维护的工作。 |
|||||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
项目的服务数量 |
>=400人 |
432人 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||||||||
质量指标 |
项目验收合格率 |
>=95% |
96% |
12.5 |
12.5 |
|
||||||||||||||
时效指标 |
服务的响应时间 |
7天*24小时 |
7天*24小时 |
12.5 |
12.5 |
|
||||||||||||||
成本指标 |
不超过项目的预算控制245.32万元 |
<=245.32万元 |
245.32万元 |
12.5 |
12.5 |
|
||||||||||||||
效益指标(30%) |
经济效益 指标 |
为厅机关办公节省了大量纸张节省工作成本 |
长期有效 |
80% |
10 |
8 |
|
|||||||||||||
社会效益 指标 |
保障交通运输厅网站正常运行提高办公效率 |
效果显著 |
70% |
10 |
7 |
|
||||||||||||||
可持续影响指标 |
系统稳定使用率 |
>=95% |
97% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
>=90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 (2019年度) |
||||||||||||||||||||
项目名称 |
数据中心及业务系统运维费 |
|||||||||||||||||||
主管部门 |
交通运输厅 |
实施单位 |
交通通信信息中心 |
|||||||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
年度资金总额 |
78.8 |
78.8 |
78.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
78.8 |
78.8 |
78.8 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
数据中心日常运行维护服务:完成数据中心数据库系统及数据交换平台的日常运维工作;数据中心相关软件系统版本升级、补丁更新。完成数据中心对行业内的管理部门(公路局、运管局等)以及行业外相关单位的交换数据的工作;数据中心相关数据共享服务工作和对数据中心定期检查,预防故障、异常恢复等专业维护工作。 统计系统日常运行维护服务:完成对投资计划管理系统、统计分析管理系统、动态运行监测系统、数据采集系统中的系统功能进行巡检与使用以及厅、局的自制报表模板的更新;完成对关键数据备份与恢复。 |
已按合同要求与制定的实施计划,保质保量完成了两个项目运维的本年度项目实施任务,项目运维工作效果良好,为各业务单位的工作开展提供了有力的支撑,,数据共享和数据修复工作成效显著,定期巡检及巡检报告内容详尽。同时也很好的完成了数据的更新完善工作。。 |
|||||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
使用人数 |
600人 |
600人 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||
使用单位个数 |
20个 |
20个 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||||
质量指标 |
资金使用合规性 |
是 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||
项目验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||
成本指标 |
成本合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||
效益指标(30%) |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||
社会效益 指标 |
便捷工作效率水平 |
95% |
95% |
5 |
5 |
无 |
||||||||||||||
基本公共服务水平 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||||
生态效益 指标 |
符合绿色环保低碳要求 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
适应未来一定时期内交通运输执法业务工作的需求 |
95% |
95% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
85% |
85% |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||||||
项目名称 |
网络安全保障费 |
|||||||||||||||||||
主管部门 |
新疆维吾尔自治区交通运输厅 |
实施单位 |
新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 |
|||||||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
年度资金总额 |
77.28 |
77.28 |
77.28 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
77.28 |
77.28 |
77.28 |
— |
|
— |
||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
根据国家《网络安全法》、新疆自治区党委网信办及交通运输部绩效考核要求,交通运输厅日常网络运维保障、渗透测试、安全检查、网络安全风险评估、人员培训、应急响应、厅政府网站可用性及内容日常监测等均需达标;完成交通运输厅政府网站、OA办公系统、新疆交通运输统计分析检测和投资计划管理信息系统、交通运输系统综合计划财务管理信息系统的等保备案、整改及测评工作;保障交通运输厅办公物理隔离的内网与外网工作数据交换服务正常使用及数据交换安全;保障关键敏感节点时期新疆交通系统网络安全。 |
2019年,财政资金总投入77.28万元。主要用于交通运输厅网络运维保障、渗透测试、安全检查、网络安全风险评估、人员培训、应急响应、厅政府网站可用性及内容日常监测,对交通运输厅政府网站的风险评估以及交通运输厅机关办公楼的工作人员上网行为进行审计。 |
|||||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
网络安全设备及服务器数量 |
>=120台 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
项目的服务对象人数 |
>400人 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
质量指标 |
确保厅机关网络安全设备及服务器稳定运行及厅网络安全使用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
时效指标 |
系统响应时间 |
7天*24小时 |
100% |
20 |
17 |
有时候缺乏有效沟通,进一步与服务提供方沟通,优化工作。 |
||||||||||||||
成本指标 |
项目的预算控制 |
<=77.28万元 |
77.28 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
效益指标(30%) |
经济效益 指标 |
减少办公故障、保障安全和提高工作效率。 |
长期有效 |
80% |
10 |
8 |
需要进一步优化工作,提高效率 |
|||||||||||||
社会效益 指标 |
提高办公效率,为公众服务 |
长期有效 |
80% |
10 |
8 |
需要进一步优化工作,提高效率 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
系统稳定使用率 |
>=95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
>90分 |
94 |
10 |
9 |
加强服务,进一步提升满意度 |
|||||||||||||
总分 |
100 |
92 |
|
|||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
(2019年度) |
||||||||||||||||||||
项目名称 |
政府采购-网络安全类设备购置 |
|||||||||||||||||||
主管部门 |
新疆维吾尔自治区交通运输厅 |
实施单位 |
新疆维吾尔自治区交通通信信息中心 |
|||||||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
年度资金总额 |
300万 |
300万 |
298.6万 |
10 |
99.5% |
9 |
||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
300万 |
300万 |
298.6万 |
— |
|
— |
||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
网络安全类设备采购通过安全设备采购更新,优化网络结构和策略,确保交通运输厅网络安全;桌面云办公终端扩容增加OA办公云桌面终端满足我厅干部日常内网在线办公的需要 ;交换机设备采购采购交通运输厅数据交换设备,提升数据网络传输效率和安全;桌面终端管理及网络准入设备采购加强交通运输厅工作人员桌面终端上网管控,隔绝无授权设备介入,提升网络安全管理;服务器采购通过采购服务器设备,保证交通运输数据资源交换共享与开放应用平台正常运行;电脑采购满足中心新入职工作人员需要。 |
采购网络安全设备1批,主要用于加固交通运输厅网络安全基础设施,通过网络安全运维合同,对厅120多台服务器、400多台安全终端进行保障,大大提升网络安全运行稳定,提升工作效率。抗拒绝服务设备1台,主要用于放置国内外黑客组织对我厅网络进行拒绝服务攻击。电子政务内网专用防火墙及交换机各1台,为我厅接入自治区电子政务内网提供安全保障。数据交换机设备1套,确保交通运输厅进行数据交换时提升效率,保障安全。办公计算机2台,为我中心新入职办公人员提供办公设备。桌面云终端一批次,为交通运输厅机关内网办公人员提供云桌面办公设备和资源。服务器3台主要用于我厅与交通运输部数据交换中心前置机及我厅网络安全态势感知平台服务器。目前设备全部到位,通过验收。 |
|||||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
采购设备数量 |
<=22套 |
25 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
质量指标 |
采购产品验收合格率 |
全部验收率为100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
采购设备质量参数 |
参数满足采购清单要求 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时间 |
2019年12月前 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
成本指标 |
采购预算控制 |
<=300万元 |
298.6 |
10 |
9 |
进一步做好预算支出工作 |
||||||||||||||
效益指标(30%) |
经济效益 指标 |
保障厅系统网络安全及正常运行 |
效果显著 |
80% |
10 |
8 |
需要进一步提升效果 |
|||||||||||||
社会效益 指标 |
提高了工作效率,保证厅系统视频会议正常召开,提升了网络安全性,保障交通运输系统信息化建设 |
长期 |
80% |
10 |
9 |
此项工作需要长期观察 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
可持续影响 |
使用设备,长期使用稳定率 |
95% |
10 |
9 |
此项工作需要长期观察 |
||||||||||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意度 |
90% |
10 |
9 |
用好设备,加强服务,进一步提高满意。 |
|||||||||||||
总分 |
100 |
94 |
|
|||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
( 2019 年度) |
||||||||||||||||||||
项目名称 |
对个人补助性项目支出 |
|||||||||||||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
年度资金总额 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
中心在职职工30人承担全区交通系统通信网络的规划、建设、运营、维护等工作;拟定全区交通系统信息化建设长远规划和年度计划,并组织实施;具体承担自治区交通厅机关和直属单位的信息化建设工作。该项目是我中心加强人员绩效管理,满足人员基本费用:按时缴纳职工社保、按时发放职工工伤补助金,提高职工工作积极性,保证交通信息化建设,交通队伍稳定,确保单位正常运转。2019年将按照计划完成各项工作。 |
该项目是我中心开展各项工作,保证交通队伍稳定,提供优质服务的资金保障基础。满足人员基本费用:按时缴纳职工社保、按时发放职工工伤补助金,提高职工工作积极性,保证职工的合法权益,维护各族职工正常的工作、生活秩序。2019年已按照计划完成各项工作。 |
|||||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||
产出指标(50%) |
数量指标 |
中心工伤补助人数 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||
中心缴纳工伤保险人数 |
30人 |
30人 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||
质量指标 |
资金使用合规性及预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||
时效指标 |
中心预算按期完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||
成本指标 |
预算总金额成本控制 |
12.55万元 |
12.55万元 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||
效益指标(30%)
|
社会效益 指标 |
做好保障民生保证交通队伍稳定发展 |
>=80% |
80% |
15 |
15 |
无 |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
提高人员工作积极性 |
5% |
5% |
15 |
15 |
无 |
||||||||||||||
满意度 指标 (10%) |
服务对象满意度指标 |
中心职工满意度提高率 |
>=90% |
>=90% |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》