新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年度部门决算_财政信息

2019年度本年收入1943.92万元，与上年相比，增加423.28万元，增长27.8%，主要原因是：因工作任务调整增加公路建设项目交工质量核验费和临时性经营检测收入。本年支出1661.72万元，与上年相比，减少103.18万元，降低5.8%，主要原因是：公路建设项目交工质量核验费因建设项目未交工，导致跨年度执行。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1943.92万元，其中：财政拨款收入1734.81万元，占89.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入147.54万元，占7.6%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.57万元，占3.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1661.72万元，其中：基本支出803.09万元，占48.3%；项目支出854.58万元，占51.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出4.05万元，占0.3%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1734.81万元，与上年相比，增加248.66万元，增长16.7%。主要原因是：因工作任务调整增加公路建设项目交工质量核验费。财政拨款支出1632.73万元，与上年相比，减少129.17万元，降低7.3%，主要原因是：公路建设项目交工质量核验费因建设项目未交工，导致跨年度执行。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1728.2万元，决算数1734.81万元，预决算差异率0.4%，主要原因是：中人职业年金、结对认亲走访活动交通费。财政拨款支出年初预算数1626.12万元，决算数1632.73万元，预决算差异率0.4%，主要原因是：中人职业年金、结对认亲走访活动交通费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1632.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.29万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元；

2080599其他行政事业单位离退休支出5.39万元；

2140199其他公路水路运输支出1551.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.73万元，其中：

人员经费776.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.94万元，包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年减少1.6万元，降低23.5%，主要原因是加强车辆使用管理，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年减少1.6万元，降低23.5%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元0。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、修理、过路费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元0。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%0；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局日常公用经费24.94万元，比上年减少46.36万元，降低65%，主要是2019年我单位结合新增专项工作实际，积极申请专项资金解决公用经费不足，同时采取严控出差乘坐飞机出行，降低住宿标准等方式确保单位正常运行。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19.41万元，其中：政府采购货物支出19.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额19.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值107.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金947.23万元。预算绩效管理取得的成效：

一是统筹安排部署，实现监督全覆盖。2019年初组织编制《2019年质量监督工作大纲》，全年先后组织召开4次生产调度和质量分析会议，对厅本级34个在建项目开展5次全覆盖监督检查，对新疆取消省界收费站工程项目和G217线独库段公路病害处治提升服务品质工程项目开展专项监督检查，共涉及从业单位279个，抽检路基压实度、路面压实度、厚度，桥隧混凝土强度，交通安全设施尺寸等各类工程实体指标21505点，总体合格率96.16%，其中钢筋保护层厚度抽检4949点，合格率90.2%，初步达到厅质量目标要求。

二是主动配合服务，确保竣（交）工目标任务。制定《加快推进G30线乌鲁木齐至奎屯高速公路等五个重点项目监督服务和核验实施方案》，组成监督服务组，主动配合建设单位及时完成交工核验工作，确保5个重点项目按时通车。先后完成明水（甘新界）至哈密等17个公路建设项目的竣工质量鉴定工作，及G3012喀叶墨二期工程等9个公路建设项目的交工质量核验工作。

三是强化监督结果应用，提升监督效能。全年监督检查共发出《抽查意见通知书》74份，提出整改意见5213条，充分运用监督检查成果，发布检查通报5次，对25家驻地监理机构，10家施工项目部，51家工地试验室检测机构，进行了信用评价扣分，对22家安全质量管理不到位的从业单位予以全疆通报批评。

四是抓品质工程考核评价，促精品项目建设。按照厅创建品质工程的目标任务分解，强化责任落实。先后组织对G575线巴里坤至哈密公路等6个建设项目10个合同段，创建“品质工程”情况进行了考核评价。其中，2个合同段被推荐为部“品质工程”示范项目，4个合同段被推荐为自治区“品质工程”示范项目。激发了建设项目参建单位建设精品项目的内生动力。

五是助推质监立法，夯实法治质监基础。积极推进立法工作，实现《新疆维吾尔自治区公路建设工程质量监督管理条例》出台，并及时配合《条例》制定专项宣贯实施方案，印制发放《条例》宣贯手册3665册，组织地州培训班3期，开展专项宣贯会4场，针对条例宣传制作了厅长访谈录。不断完善质监法规制度体系，夯实质监执法基础。

六是加强指导服务，提升质监总体水平。通过座谈交流、实地抽查等方式对伊犁州等15个地州的公路质量监督机构进行指导服务，并对12个在建重点农村公路项目进行了随机抽查，涉及从业单位42个，抽检工程实体指标1444点，下发抽查意见通知书5份，提出质量安全问题65条。

七是加强行业监管，规范从业行为。完成62家监理企业、38家等级试验检测机构和217家工地试验室的年度信用评价工作。按照交通运输部办公厅《关于做好公路监理工程师“挂证”整治工作的函》的要求，逐一排查了我区监理企业653名“疑似挂证人员”，确认并处理挂证监理工程师347名。组织安全生产管理人员考核11期，累计考核全区444家施工企业共3133人次，通过1867人，通过率59.59%。

发现的问题及原因：

一是交工质量核验检测工作受到建设项目实际完成进度的影响，年度内个别项目因建设过程中的问题，无法按照计划时间完工；大部分建设项目均集中在下半年完工，项目完成交工质量核验检测后，无法在当年对遗留问题全部整改处理到位，造成核验检测工作受到相应影响。

二是加强原材料质量控制，严把原材料质量关，特别是改性沥青、碎石、土工合成材料、桥梁支座、锚夹具、桥梁伸缩缝、防眩板和公路波形梁钢护栏等用量大、问题多发的主材和产品的质量关，须坚持源头严防、过程严管、风险严控，坚决杜绝不合格原材料进入施工现场，力争主要原材料合格率达到100%，钢筋保护层厚度合格率达90%以上，为此质监局须加强检测与抽检，但因检测费用不足，造成我局抽检数据频率、深度不足。

下一步改进措施：

一是科学性、合理性考虑交工质量核验检测工作工作，进一步拓宽项目管理思路，更加真实、有效的反映项目资金的管理、使用情况。

二是在资金有限的情况下，进一步完善重点工作，建立完善的质量监管体制机制，奔着问题去，盯着难题抓，着力提升质量监督方式的针对性、有效性，提高资金的使用纳效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称				对个人和家庭补助性支出
预算单位				自治区交通运输工程质量监督局
预算执行情况（万元）	预算数：			16.88		执行数：	16.88
	其中：财政拨款			16.88		其中：财政拨款	16.88
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	为促进单位和谐稳定，保证质量安全监督工作目标完成，结合我局实有人员，加强绩效管理，提高工作质量和效率，每月及时交纳工伤保险、支付外聘人员工资和社保，配合厅机关年底组织干部考核，评先选优，调动职工工作积极性，激发干部职工干事创业热情，保障干部职工共享文明建设成果。					围绕交通建设工程质量目标，我局加强绩效管理，提高工作质量和效率，加强日常管理，1-12月及时交纳社保，确保单位正常运转，同时共享厅机关文明建设成果。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		工伤参保人员人数		51人	48人
				工伤缴费频率		12个月	12个月
		质量指标		资金使用合规性、预算执行率		100%	100%
		时效指标		预算按期完成时间		2019年12月	2019年12月
		成本指标		预算总金额成本控制		16.88万元	16.88万元
		社会效益指标		做好民生保障、保障交通队伍稳定发展		>=80%	>=95%
	满意度指标	满意度指标		职工满意度		>=90%	>=95%
自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称				施工过程中监督检测费
预算单位				自治区交通运输工程质量监督局
预算执行情况（万元）	预算数：			400		执行数：	400
	其中：财政拨款			400		其中：财政拨款	400
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	为全面贯彻落实以习近平同志为核心的党中央确定的治疆方略，推动自治区经济快速、健康发展。为进一步强化厅本级建设项目工程质量安全监督工作，在交通运输厅党委及局党组的统一领导下，全面贯彻落实交通运输工作会议精神，以交通建设工程质量年活动为契机，结合新常态、新形势、新要求，细化明确2019年质量监督措施、重点和计划。紧紧围绕“体系健全、标准完善、监督有力、创新发展”四大目标，积极推进“平安监督、依法监督、智慧监督、创新监督、同心监督”“五个监督”建设，力争主要原材料合格率”达到100%，钢筋保护层厚度合格率达85%以上。坚决杜绝建设项目发生较大及以上安全生产事故，切实减少一般性安全事故。					根据2019年监督大纲的安排，通过公开招标第三方检测机构8家进行其他指标的的抽检，对我局已完成年初、年终2次现场监督检查，完成2次原材料专项监督检查和1次桥隧专项检查；对8个座桥梁进行专项检测，进一步加强成本控制，加强建设项目交通产品质量管理，防止劣质产品危害交通建设工程质量。杜绝重特大事故事故，满足质监局对全疆项目的质量把控。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	成末指标	按预算控制			按400万预算控制	400
		数量指标	参与项目的地州数量			15个地州	完成15个地州项目
			监督检查厅本级项目数量			共计43个项目	厅本级34个项目
		质量指标	关键性技术指标抽检合格率			合格率达85%以上	100%
			监督检查完成率			≥90%	100%
			主要原材料抽检合格率			合格率达到100%	100%
	满意度指标	满意度指标	指标１主管相关部门满意度			≥90%	95%
自治区财政项目支出绩效自评表
（2019 年度）
项目名称				公路建设项目交工质量核验
预算单位				自治区交通运输工程质量监督局
预算执行情况（万元）	预算数：			300	执行数：		171.82
	其中：财政拨款			300	其中：财政拨款		171.82
	其他资金				其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	按照《公路水运工程质量监督管理规定》有关规定：公路水运工程交工验收前，建设单位应当组织对工程质量是否合格进行检测，连同设计单位评价意见、监理单位工程质量评定一并提交主管部门委托的工程质量监督机构。工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见。按照交工核验办法，完成10个项目的交工验收前交工质量核验。对建设单位提交的交工验收质量检测报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见。				2019年度，完成9个项目的交工质量核验检测工作。其中，G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程、G216线富蕴至五彩湾段公路建设工程（含八个子项目）两个项目的交工核验检测工作已全部完成，交工核验检测费用支付比例为100%；国道218线墩麻扎至那拉提段公路工程（含七个子项目）已完成交工质量核验现场数据采集、整理工作，支付检测费用的80%。连霍高速（G30）新疆境内乌鲁木齐至奎屯改扩建工程、京新（G7）新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建工程、省道315蜂场至尼勒克段公路工程、G335线梧桐大泉至下马崖至伊吾项目第一、二、水泥合同段工程等4个项目，已完成交工质量核验现场数据采集、整理工作，支付了项目测费用的70%。S20五工台至克拉玛依一级改高速公路工程，完成工程量一半的交工质量核验工作，检测费用支付50%；新疆境内（G30）小草湖至乌鲁木齐段改扩建工程，完成一个合同段的交工质量核验工作，支付检测费用的10%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标		交工项目数量	完成10个项目交工核验检测工作		完成9个项目
		质量指标		按规范要求核验关键性技术指标	按规范要求核验10个项目关键性指标99个		完工9个项目的87个关键性指标
				交工核验项目完成率	交工核验项目交工验收通过率100%		已出具交工核验意见的5个项目均通过交工验收
		时效指标		按期完成	2019年12月		2019年12月
		成本指标		按预算控制交工核验成本	按预算300万控制交工核验成本		执行171.82万
		社会效益指标		带动就业，提升检测人员收入	效果有所提升		效果有所提升
	满意度指标	满意度指标		主管相关部门满意度	主管相关部门满意度≥90%		95%

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称			公路工程相关人员考务费
预算单位			新疆交通运输工程质量监督局
预算执行情况（万元）	预算数：		12.05	执行数：	12.05
	其中：财政拨款		12.05	其中：财政拨款	12.05
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划2019年内组织不少于5期考核工作，在2019年12月31日前完成3100人的考核目标。新疆公路工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核的对象为在自治区行政区域内工商注册的公路工程施工企业安全管理人员，通过公路施工企业安全管理人员考核工作，进一步加深施工企业安全管理人员对安全生产法律法规、标准规范的掌握，增强安全意识，进一步提高疆内公路施工企业安全生产管理工作能力。			在2019年内组织8期考核工作，在2019年12月31日前完成3100人的考核目标。实际支出考核费用未超过预算费用12.05万元，完成考核工作按预算控制。新疆公路工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核的对象为在自治区行政区域内工商注册的公路工程施工企业安全管理人员通过公路施工企业安全管理人员考核工作，进一步增强施工企业安全管理人员安全意识，参加考核人员对考核工作满意度达到90%以上，完成了所有绩效目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成考核工作人数	2500人次	3133人次
			考核安排次数	≥5次	8次
		时效指标	完成考核工作时间	2019年12月31日前	2019年11月22日前完成
		成本指标	完成考核工作按预算控制费用	预算12.05万元	12.05万元
		社会效益指标	提高安全管理能力减少安全事故	效果良好	效果良好
		可持续影响指标	安全意识有所提升	中长期	安全意识有所提升
	满意度指标	满意度指标	参加考核人员对考核工作满意度	≥90%	95%

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称				政府采购-办公设备购置
预算单位				新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局
预算执行情况（万元）	预算数：			18.82		执行数：	18.82
	其中：财政拨款			18.82		其中：财政拨款	18.82
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	根据《国有资产管理办法》，进一步加强国有资产的管理，通过对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查、产权登记与纠纷处理、资产评估、资产信息管理与报告工作，及时掌握单位资产的全貌。						目前Windows操作系统（54套）、金山WPS专业版（54套）和办公设备报废更新已采购完成。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	成本指标	设备采购成本		按预算18.82万元控制成本	18.82万元
		时效指标	按期完成采购时间		2019年12月	2019年12月
		数量指标	采购数量		121台办公设备（含正版软件）	120
		质量指标	产品验收合格率		100%	100%
			设备采购完成率		100%	100%
			资金使用合规性		良好	良好
	效益指标	可持续影响指标	办公设备适应未来一定时期工作需求		中长期	中长期
		经济效益指标	办公系统稳定性		效果良好	效果良好
		满意度指标	职工满意度		90%以上	95%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件2.2019年度部门决算报表

附件3.2019年度质监局部门决算公开情况核实表

政府信息公开

新疆维吾尔自治区交通运输工程质量监督局2019年度部门决算